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2021年湖南省人力資源服務中心單位預算

湖南省人力资源和社会保障厅 发布时间: 2021-03-15 16:08

第一部分2021年單位預算說明

第二部分2021年單位預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類彙總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類彙總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算三公經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類彙總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類彙總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算彙總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分2021年單位預算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責。湖南省人力资源服务中心是湖南省人力资源和社会保障厅直属的公益一类事业單位,主要职能职责:参与全省人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展、人力资源流动、人才配置管理等方面调研,提供相关政策法規咨询服务;爲企事业單位、流动人员提供人事档案管理和人事代理服务,受委托承担流动人员专业技术初级职称认定、部分中高级职称申报和评审工作;承担省本级流动人才党员管理与服务;组织承办各类公益性人才交流和高校毕业生择业服务活动,爲企事业單位提供人才引進等服务,开展区域人才开发服务合作;提供公益性职业介紹、职业指导服务;指导全省人力资源服务机构业务开展、服务能力提升和行业标准的统一规范;全省人力资源市场职业供求动态分析;依法履行企业出资人职责,受厅党组委托监管湖南人才市场有限公司和湖南人才就业社保信息报社有限责任公司;承办厅党组交办的其他工作。

(二)機構設置。湖南省人力資源服務中心共有48名職工,其中正處1名,副處2名,科級及科級以下8名,直聘人員37名。共設置6個部門,分別爲:綜合管理部、財務部、人才交流部、檔案管理部、黨群工作部、資産管理部。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算1211.05萬元,其中,一般公共預算撥款950.85萬元,上年結轉結余260.2萬元。收入較去年增加243.65萬元,主要2020年本單位收入預算中上年結轉結余,2020年結轉結余260.2萬元,2021壓減一般性支出53.95萬元,退休1人調減15萬元,新3人調增48萬元,晋级晋档调增0.4萬元,非税收入调增4萬元

(二)支出預算:2021年本單位支出預算1211.05萬元,其中,一般公共服務支出137.4萬元,社會保障和就業支出1073.65萬元支出較去年增加243.65萬元,主要2020年本單位收入預算中上年結轉結余,2020結轉結余260.2萬元,壓減一般性支出53.95萬元

三、一般公共預算拨款支出

2021年本單位一般公共預算撥款支出預算1211.05萬元,其中,一般公共服務支出137.4萬元,占11.35%;社會保障和就業支出1073.65萬元,88.65%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年本單位基本支出預算數729.17萬元,主要是爲保障單位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在編以及直聘人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2021年本單位項目支出預算481.88萬元,主要是部门爲完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:資本性支出59萬元,主要用于購買固定資産等方面;業務工作經費支出415.68萬元,主要用于流動人員人事檔案管理基本公共服務、民營企業招聘周等方面,其他支出7.2萬元。

四、政府性基金預算支出

2021年本單位無政府性基金安排的支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2021年本單位机关运行经费84.05萬元,比上年预算減少4.25萬元,下降4.81%,主要是會議費、電費、郵電費等一般性支出科目進行了压减。

(二)三公經費預算:2021年本單位三公經費預算數爲42.8萬元,其中,公务接待费2.8萬元,公务用车购置及运行费40萬元(其中,公务用车购置费29萬元,公务用车运行费11萬元)。2021三公經費預算較上年增加29萬元,主要是公務用車購置費增加29萬元

(三)一般性支出情況:2021年本單位会议费预算3.5萬元,拟召开全省人力資源公共服務工作形勢分析會議,人數40人,內容總結2021年上半年全省人力資源公共服務工作開展情況,分析部署下半年工作;培訓費預算18萬元,拟开展全省流動人員人事檔案管理業務培訓,人數185人,內容爲解讀流動人員人事檔案管理服務政策,介紹流動人員人事檔案管理服務工作基礎知識,交流研討流動人員人事檔案管理服務工作的難點重點以及業務工作中常見問題及處理辦法

(四)政府采購情況:2021年度本單位無部门政府采购预算支出

(五)國有資産占用使用及新增資産配置情況:截至202012月底,本單位共有公務用車02021年擬新增配置公務用車1輛,其中,机要通信用车1輛;新增配备單位价值50萬元以上通用设备0台,單位价值100萬元以上专用设备0台。

(六)預算績效目標說明:本單位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年單位整体支出绩效目标的金额爲1211.05萬元,其中,基本支出729.17萬元,项目支出481.88萬元,具体绩效目标详见报表。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公务接待费反映單位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映單位公务用车车輛购置支出(含车輛购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映單位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年單位預算表


湖南省人力資源服務中心2021年預算表.xls

2021年湖南省人力資源服務中心單位預算

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