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2021年湖南省機關事業單位養老保險管理服務中心預算

湖南省人力资源和社会保障厅 发布时间: 2021-03-15 16:16

第一部分2021年單位預算說明

第二部分2021年單位預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類彙總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類彙總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算三公經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類彙總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類彙總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算彙總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分2021年單位預算說明

一、單位基本概況

我中心爲參照公務員管理的全額撥款事業單位,編制人數爲20人,截至12月底共有在職人員20人,退休人員2人,聘用人員23人。負責省本級機關事業單位養老保險的管理和14個地(市、州)機關事業單位養老保險的指導工作。全體工作人員能嚴格遵守各項規章制度和工作流程,認真履行職責,爲我省機關事業單位養老保險事業積極工作,不懈努力。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2021年本單位收入預算521.51萬元,其中,一般公共預算撥款503.61萬元,上年結轉結余17.9萬元。收入(不含上年結余)較去年減少23.39萬元,原因是財政給的年初預算指標降低

(二)支出預算:2021年本單位支出預算521.51萬元,其中,社會保障和就業支出479.51萬元,住房保障支出42萬元(包含17.9萬元上年结转结余)支出(不含上年結余)較去年減少23.39萬元,原因是財政給的年初預算指標降低

三、一般公共預算拨款支出

2021年本單位一般公共預算撥款支出預算521.51萬元,其中,社會保障和就業支出479.51萬元,占91.95%;住房保障支出42萬元,占8.05%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年本單位基本支出預算數501.31萬元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、辦公設備購置等公用经费。

(二)項目支出:2021年本單位項目支出預算20.2萬元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按項目管理的商品和服務支出14.2萬元、其他支出0.5萬元,皆为财政返还的上年额度结余;資本性支出5.5萬元,主要用于辦公設備購置

四、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2021年本單位機關運行經費75.9萬元,比上年预算增加2.07萬元,上升2.8%,主要是返還的上年結余機關運行經費較2020有所增長

(二)三公經費預算:2021年本單位三公經費預算數爲3萬元,其中,公务接待费3萬元,公务用车购置及运行费0萬元,因公出国(境)费0萬元。2021三公經費預算較上年減少2萬元,主要是公務接待費指標較上年減少

(三)一般性支出情況:2021年本單位会议费预算5萬元,拟分五次定期召開機關事保業務專題研討會議,人數25-50人,內容爲信息系統優化建設、建立健全資格認證體系等;培訓費預算5萬元,拟分次開展機關事保業務經辦培訓,人數25-50人,內容爲職業年金業務經辦規程等

(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額18.3萬元,其中,货物类采购预算13.3萬元;工程类采购预算0萬元;服务类采购预算5萬元。

(五)國有資産占用使用及新增資産配置情況:截至202012月底,本單位共有公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用设备0台,單位價值100萬元以上专用设备0台。2021年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用设备0台,單位價值100萬元以上专用设备0台。

(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額爲521.51萬元,其中,基本支出501.31萬元,项目支出20.2萬元,具体绩效目标详见报表。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。


湖南省機關事業單位養老保險管理服務中心2021年預算表.xls

2021年湖南省機關事業單位養老保險管理服務中心預算

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